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集中业务受理扫描，对于经审查后符合制度规定的业务，受理扫描人员使用相关交易，（）并格与业务相关的记联凭证及件资料+A1:G21扫描上送业务集中处理

客服经理进行集中处理业务受理扫描，正确选择业务大小类，准确录入相关信息，扫描业务凭证和相关资料，确保影像清晰完整，凭证版式识别正确。

扫描后的业务凭证，应与未扫凭证分开，由受理扫描人员集中专夹保管，待日终统一整理核对。

对公现金收款集中处理使用6错57业务受理扫描，选择业务大类“错错错28-对公现金业务”，业务小类“错错错98-对公现金收款”。

柜面业务集中处理时，业务受理人员业务流程主要包括（ ） 提交记账、反馈结果等环节 A. 受理审核 B. 扫描上传 C. 印鉴核验 D. 手工配款