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根据《中国石化化工销售有限公司自营贸易库位与收发货过账管理规范》中寄存内部企业库（HQ**库）、自营直发BULK 库、自营贸易过账库业务，区域分公司产品部须与供应商事先约定书面的发货指令，产品部在发货

根据《中国石化化工销售有限公司自营贸易库位与收发货过账管理规范》， 对部分长期合作、业务稳定的自营贸易外部（）供应商，直发业务可参照ERP 统销业务BULK 库的模式配置。

根据《中国石化化工销售有限公司自营贸易库位与收发货过账管理规范》过账管理。按照( )原则，在ERP 系统中同步完成收货过账与发货过账，动态库存要求为零，区域分公司财务部和物流部须对库存实施监管。特殊

根据《中国石化化工销售有限公司自营贸易库位与收发货过账管理规范》中台账管理。寄存内部企业库业务由物流部门负责收发货台账管理，由区域分公司（）协同内部企业完成库存所有权产品数量确认，并核对月末库存数据。

根据《中国石化化工销售有限公司自营贸易库位与收发货过账管理规范》，区域分公司物流部及各过账凭证审核岗位，对存疑的业务，可（），并要求产品部做出解释。不能予以合理解释的业务，应及时向分管领导与公司物流