试题详情

公司内控手册适用于（ ）。

（ ）应当参照公司内控手册，结合自身特点，按照“业务必须覆盖内控手册中对应的所有规定内容，权限比照燕山石化”的原则，制定内控手册，履行内部审批程序后执行。

新版内控手册发布实施后，公司各相关部室（单位）要结合公司层面控制、内控矩阵、权限指引等修订内容，梳理支撑内控矩阵中控制措施控制点的相关制度，对制度条款与内控要求进行一致性比对；对于制度规定和内控要求

对于授权事项的审批，需按部门职责、公司领导分工，在履行内控手册相关业务流程规定后，自下而上，（ ）审核、报批，不得越级报批。

下列哪个手册不是公司级手册？