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费用报销的审批流程:报销人整理报销单据并填写费用报销单→财务部复核→财务负责人审核→部门分管领导审核→财务分管领导审核→总经理(董事长)审批( )
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农村商业银行总行财务报销流程报销单由经办人、经办部门负责人签字，经财务人员审核单据合规性并签章，报经办部门分管领导审签后，按规定报（ ）审批后报销。
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）的，应提交合同原件、增值税专用发票、立项审批表、工作验收报告（签章，如有实物应附照片）等报销凭证，经部门主要负责人签字确认后，提交公司党建部审核，提请公司分管领导审批，通过后履行财务报销流程。
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各部门长、车间主任负责分管车间、部门日常费用报销及归口业务的管理、监督及审核工作。
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在周末或休息日安排员工加班的，须提前填写《加班申请单》，部门负责人审核，处室负责人审核，分管领导审批，总经理审批之后，方可加班。