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根据《物资采购发票及上账（报销）管理办法》要求，物资采购部负责及时办理物资验收入库手续，并在发票入账或者报销手续签批完成后向财务管理部移交增值税发票。

根据《物资采购发票及上账（报销）管理办法》要求，（ ）负责及时办理物资验收入库手续，并在发票入账或者报销手续签批完成后向财务管理部移交增值税发票。

根据《物资采购发票及上账（报销）管理办法》要求，（ ）合同采购，自服务内容竣工并经结算完成之日起，自采购物资验收合格并入库之日起，22日内发起上账签批手续。

根据《物资采购发票及上账（报销）管理办法》要求，报销类采购业务应在采购业务发生时取得发票，并在办理物资验收入库手续或者结算之日起，10日内按照流程将发票及报销手续提交财务管理部进行报销处理。

根据《物资采购发票及上账（报销）管理办法》要求，报销类采购业务应在采购业务发生时取得发票，并在办理物资验收入库手续或者结算之日起，10日内按照流程将发票及报销手续提交财务管理部进行结算处理。