A内控执行人
B内控测试人
C内控复核人
D内控修订人
内控手册修订后,按照“谁修订,谁培训”的原则,管理信息部组织主责部门(单位)开展主责内控矩阵的宣贯培训工作,( )参加培训。
内控手册的业务层面控制由( )根据总部内控手册控制要求的变动情况,结合业务管理实际、风险及其管控情况、职责调整、制度规定、内外部检查问题等,按照内控手册修订方案提出的要求修订主责内控矩阵。
新版内控手册发布实施后,主责部门(单位)在( )内根据新版内控手册完成相关系统业务流程的审批权限变更,固化内部控制程序。
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