内控手册的业务层面控制由( )根据总部内控手册控制要求的变动情况,结合业务管理实际、风险及其管控情况、职责调整、制度规定、内外部检查问题等,按照内控手册修订方案提出的要求修订主责内控矩阵。
A各主责部门(单位)
B各部门
C各单位
D管理信息部
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内控手册的业务层面控制由( )根据总部内控手册控制要求的变动情况,结合业务管理实际、风险及其管控情况、职责调整、制度规定、内外部检查问题等,按照内控手册修订方案提出的要求修订主责内控矩阵。
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版内控手册发布实施后,公司各相关部室(单位)要结合公司层面控制、内控矩阵、权限指引等修订内容,梳理支撑内控矩阵中控制措施控制点的相关制度,对制度条款与内控要求进行一致性比对;对于制度规定和内控要求不
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内控手册修订后,按照“谁修订,谁培训”的原则,管理信息部组织主责部门(单位)开展主责内控矩阵的宣贯培训工作,( )参加培训。
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( )应当参照公司内控手册,结合自身特点,按照“业务必须覆盖内控手册中对应的所有规定内容,权限比照燕山石化”的原则,制定内控手册,履行内部审批程序后执行。
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公司内控手册适用于( )。