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填写报销凭证时必须做到：有报销费用所属部门、有所附单据张数、有与原始单据内容一致的摘要、有大小写规范一致的金额。缺（或错）项补填（或更正）后方可报销。

填写“费用报销审批表”、“单据粘贴单”等报销凭证时，字迹必须清晰、工整，附件张数、报销金额均可以涂改，相关内容必须填写完整。

各分会报销单据必须做到有（ ）签字，手续不规范将不予报销。

员工报销费用时，需要填写费用报销单并将原始费用单据归集、汇总，粘贴在费用报销单后面。（)

费用报销的审批流程:报销人整理报销单据并填写费用报销单→财务部复核→财务负责人审核→部门分管领导审核→财务分管领导审核→总经理(董事长)审批( )