相关试题
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监督检查过程中发现的会计内部控制缺陷,应当采取适当的形式及时进行报告。对于监督检查中发现的重大缺陷或者重大风险,应当及时向行长和会计主管部门汇报。
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企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任。
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内部控制评价报告。审计部在完成现场评价和缺陷汇总、复核后,负责起草内部控制评价报告。评价报告应当包括:董事会对内部控制报告真实性的声明、内部控制评价工作的总体概括、内部控制评价的依据、内部控制评价的
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贷后检查应填制贷后检查表,发现重大风险应及时向主管领导报告,并及时采取风险控制措施。()
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《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,()应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。